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关于印发《崇仁一中差旅费管理暂行办法》的通知

崇仁一中差旅费管理暂行办法 为规范本单位差旅费管理,规范公务差旅行为,推进厉行节约、反对浪费,参照县财政及县教育局有关差旅费管理办法,结合我校实际,特制定本办法。 差旅费是指机关事业单位工作人员临时到常住地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费。应本着“必要、节约”的原则严格公务出差管理,控制差旅费支出,从严控制出差人数和天数,对一些可出可不出的公差原则上不出,一人能办好的事不要安排多人同去,工作和学习等必须的出差要全面保证。 一、报销标准与要求 (一)住宿费 学校出差人员因公出差应选择出差定点饭店或其他安全、经济、便捷的宾馆,住宿费省内每人每天不得超过300元,省外执行财政部公布的地区标准,住宿费按规定用公务卡方式结算。 (二)城市间交通费 学校出差人员在规定等级内一般可乘坐交通工具是:火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座;轮船三等舱;飞机普通舱(经济舱)。出差人员到出差目的地有多种交通工具选择时,在不影响公务、确保安全的前提下,应选相对经济便捷的交通工具,从严控制乘坐飞机,确因出差路途较远或任务紧急,需要乘坐飞机,应经校主要领导批准。乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。机票及乘机保险支出等按规定用公务卡方式结算。 (三)伙食补助费 伙食补助费按出差自然天数计算(不含参加会议和培训),伙食补助标准为每人每天100元,往返当天以出行时间点确定伙食补助费(早中晚三个时间点)。 出差人员应自行用餐、自付伙食费。如由单位统一安排用餐,应向接待单位交纳伙食费(确因工作需要由接待单位安排的一次工作餐除外),原则上执行当地或接待单位的用餐标准,出差地或接待单位没有标准的,每人每天交纳100元(早餐20元中晚餐各40元)。 驾驶员伙食补助费按每人每月400元补助标准包干使用。 (四)市内交通补助费 学校出差人员未带车辆出差(不含参加会议和培训)交通补助费按在出差目的地的自然天数计算,补助标准为省外每人每天80元,省内每人每天40元,包干使用。 二、出差的申请与审批 建立健全公务出差审批制度,严格差旅费预算管理。从严控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动。严格履行公务出差的报批手续,出差人员应按要求填写《因公出差审批单》,说明出差事由、依据、目的地、交通工具、人员、时间(天数)等,公务出差报批程序如下: 本人凭文件或通知填写因公出差审批表→各部门主管领导审核→校长审批,方可外出。 三、费用的核报与相关规定 1.出差人员结束后应及时办理差旅费报销手续。出差人员住宿费在标准限额内凭发票据实报销,伙食补助费和市内交通补贴按规定标准报销。城市间交通费(含一次性交通意外保险费)凭据报销。核报飞机票据时还需附上主要领导同意乘坐的批件。往返途中或到达目的地后乘坐出租车或其它市内交通工具费用不予报销。 2.工作人员出差乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的,或连续乘车超过7小时的,可购买和报销同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%、软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的不再给予补助。 3. 为鼓励出差人员乘坐火车,对到省外出差人员乘坐火车连续时间达到5小时的,可凭车票加发60元伙食补助费,在此基础上,乘车时间每超过1小时,再加发10元伙食补助费。为鼓励工作人员省外出差选择安全、廉价的经济型宾馆住宿,实际发生住宿费开支低于限额标准的,按差额的50%予以补助。 4.实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通补助费。当天往返未住宿的出差人员,城市间交通费按规定凭据报销,市内交通补助费按规定报销,伙食补助费改按每人每天80元标准报销。单位提供交通工具出差的,不得报销市内交通补助费。 5.不带车自行往返赴省内参会、参训的,如举办单位统一安排食宿可报销往返当天的城市间交通费和市内交通费补助;如举办单位不安排食宿(以通知为准)的,可按规定凭有关发票及POS单据报销住宿费、会议费、培训费、伙食费补助和往返当天的城市间交通费、市内交通费补助。 带车往返赴省内参会、参训的,如举办单位统一安排食宿不得报销住宿费、伙食费补助和往返当天的城市间交通费、市内交通费补助;如举办单位不安排食宿(以通知为准)的,可按规定凭有关发票及POS单据报销住宿费、会议费、培训费、伙食费补助,不得报销往返当天的城市间交通费、市内交通费补助。 带车赴省外参会参训的,可报销往返当天的伙食费补助,不带车的还可报销当天城市间交通费和市内交通补助。如参加不安排食宿的会议或培训,还可报销会议或培训期间的住宿费、伙食费补助。 各学科教师集体外出学术交流,由学校包车,不再报销当天城市间交通费和市内交通补助,伙食费补助按有关条款据实报销。 出差人员未按上述规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。 6.出差人员差旅活动结束后应及时办理差旅费报销手续,公务出差差旅费报批程序如下: 出差人员提供因公出差审批单、参会参训文件、机票、车票、保险票据、住宿费发票、POS单等凭证→填写差旅费报销单→财务人员审核→审核后据此登录“公务消费一体化监管系统”并打印 →总务主任审批→分管领导审批→凭差旅费报销单报销费用。 本办法自2014年 9月 1日试行,原有有关制度同时废止,按本规定执行。
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